Billing & Collections Analyst

Misión del Cargo Garantizar la ejecución ágil, impecable y ultra-rápida del ciclo completo de Order-to-Cash (OTC: validación en Salesforce, facturación del backlog, renovaciones, consumos de GCP y cobranza activa) para Xertica Perú. Su misión es ser el "destrabador" (unblocker) autónomo de la facturación y el recaudo. Debe anticiparse proactivamente a las inconsistencias de las órdenes de venta, gestionar a tiempo las órdenes de compra (PO) con los clientes, y asegurar que el flujo de caja se maximice sin requerir la intervención de la colíder o líder de finanzas, apalancándose en la Inteligencia Artificial y herramientas de automatización. Requisitos
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Educación:
Bachiller, Licenciado o egresado de las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines.
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Experiencia:
Mínimo 1.5 a 2 años de experiencia sólida y comprobable en áreas de facturación, cobranzas, conciliación bancaria y gestión de cartera en empresas de tecnología, servicios B2B, SaaS o entornos dinámicos de rápido crecimiento (startups) / Capacidad para redactar reportes, mantener comunicación escrita/verbal fluida y coordinar con partners globales o equipos regionales.
• Conocimientos técnicos: Manejo obligatorio de Salesforce (módulo de oportunidades y cotizaciones) / Manejo de ERPs / Excel o Google Sheets Avanzado.
• Idioma: Inglés Intermedio. Responsabilidades
• Monitorear diariamente el backlog de oportunidades ganadas en Salesforce. Identificar de inmediato errores en la generación de órdenes de venta y coordinar proactivamente con Ventas u Operaciones para su corrección el mismo día.
• Ejecutar con exactitud y velocidad el ciclo de facturación recurrente por consumo y renovaciones de contratos, garantizando que queden procesadas dentro de los plazos establecidos.
• Coordinar proactivamente con los clientes y ejecutivos de cuenta la obtención de las Órdenes de Compra (POs) con suficiente anticipación para evitar desfases en el cierre mensual.
• Ejecutar planes de cobranza semanales y diarios para la cartera corriente y antigua, asegurando un contacto efectivo y personalizado con los clientes para evitar retrasos de pago.
• Elaborar y presentar reportes analíticos periódicos y proactivos del estatus de la cartera, conciliación bancaria y proyección de recaudos, sin necesidad de que le sean solicitados repetidamente.
• Realizar la identificación y aplicación oportuna de los depósitos/transferencias en el ERP, asegurando que el estado de cuenta de los clientes esté actualizado al día.
• Identificar, canalizar y resolver de manera ágil las discrepancias en facturas con clientes internos (Ventas/Operaciones) y externos, evitando retrasos en los pagos.